6月10日，金龍魚(yú)常務(wù)董事兼總裁穆彥魁在金龍魚(yú)2021年度業(yè)績(jī)預(yù)期說(shuō)明會(huì)則表示，金龍魚(yú)在玻璃鋼菜應(yīng)用領(lǐng)域的多處央廚工程項(xiàng)目已開(kāi)建或投產(chǎn)，比藏西縣數(shù)處數(shù)個(gè)工程項(xiàng)目確定開(kāi)建，今后央廚工程項(xiàng)目將超20個(gè)。

2021年和2022年一季度，金龍魚(yú)營(yíng)收保持增長(zhǎng)，但受原料效率下跌影響凈利潤(rùn)率持續(xù)下滑。投資人也關(guān)注金龍魚(yú)今后的增長(zhǎng)點(diǎn)在哪，所以調(diào)價(jià)和玻璃鋼菜等話題淪為業(yè)績(jī)預(yù)期說(shuō)明會(huì)的焦點(diǎn)。

頭圖來(lái)源：攝圖網(wǎng)

金龍魚(yú)方面稱(chēng)，玻璃鋼菜工程項(xiàng)目仍在初期投入階段，還未實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，但前景可期。其他商品原料效率下跌至歷史最高位，相關(guān)商品在2022年已經(jīng)連續(xù)兩次調(diào)價(jià)。不過(guò)，金龍魚(yú)方面也稱(chēng)，重點(diǎn)關(guān)注桐油油在商品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)利潤(rùn)率增長(zhǎng)，和供應(yīng)鏈延伸，研發(fā)下游商品以提高主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)技能。

金龍魚(yú)作為世界7大糧商之一森那美國(guó)際性控股在中國(guó)的上市公司，擁有完整的供應(yīng)鏈。此前經(jīng)歷多次原料提價(jià)行情，金龍魚(yú)反而不斷拓展多元業(yè)務(wù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了商品的升級(jí)。此次原料下跌的節(jié)點(diǎn)，金龍魚(yú)加碼玻璃鋼菜，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈閉環(huán)，面向B端和C端市場(chǎng)，金龍魚(yú)具有較大競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

年內(nèi)已兩次調(diào)價(jià)

在業(yè)績(jī)預(yù)期說(shuō)明會(huì)上，原料效率不斷提高，凈利潤(rùn)率下滑，金龍魚(yú)是否提價(jià)淪為焦點(diǎn)問(wèn)題。投資人問(wèn)道，今年以來(lái)，金龍魚(yú)食油商品進(jìn)行了幾輪調(diào)價(jià)?近期有無(wú)調(diào)價(jià)計(jì)劃?

穆彥魁并沒(méi)有回避，明確回復(fù)：“已調(diào)過(guò)兩次產(chǎn)品價(jià)格，面對(duì)國(guó)際性食油大漲環(huán)境，近期還在考慮第三次調(diào)價(jià)。截至目前，原料產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌，已經(jīng)處于歷史最高位。一季度因?yàn)樵袭a(chǎn)品價(jià)格下跌原因，利潤(rùn)率受到影響，二季度通過(guò)提價(jià)、降本增效等措施，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)預(yù)期會(huì)有很大改善?！?/p>

財(cái)報(bào)表明，2022年一季度，金龍魚(yú)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入565.36億，同比增長(zhǎng)10.68%;但凈利潤(rùn)率1.14億，同比下降92.71%。

對(duì)此，金龍魚(yú)常務(wù)董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)陸玟妤在業(yè)績(jī)預(yù)期說(shuō)明會(huì)上稱(chēng)，2022年一季度，受南美干旱天氣和俄烏沖突等因素影響，金龍魚(yú)主要原料大豆、大豆油及棕櫚油等產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)前所未有的快速大幅下跌，金龍魚(yú)的期貨業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生虧損?，F(xiàn)貨業(yè)務(wù)發(fā)展，受?chē)?guó)內(nèi)疫情多點(diǎn)散發(fā)對(duì)物流運(yùn)輸、終端銷(xiāo)售、餐飲產(chǎn)生影響，疊加經(jīng)濟(jì)疲軟、消費(fèi)不振、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等，金龍魚(yú)2022年一季度浴室食品的銷(xiāo)量同比有所下降，中高端零售商品的利潤(rùn)率受到較大影響。

海關(guān)總署數(shù)據(jù)表明，2022年第一季大豆進(jìn)口均價(jià)為608美元/噸，較2021年的483美元/噸同比下跌近26%。

里斯戰(zhàn)略定位咨詢(xún)高級(jí)顧問(wèn)馮華青指出，今年農(nóng)副產(chǎn)品產(chǎn)品線的效率下跌主要源于復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)造成的通脹壓力，并非金龍魚(yú)單獨(dú)面對(duì)的課題。相反，作為領(lǐng)域頭部民營(yíng)企業(yè)，金龍魚(yú)對(duì)效率的消化技能顯著優(yōu)于中小民營(yíng)企業(yè)。

此前，金龍魚(yú)經(jīng)歷過(guò)多次原料提價(jià)的情況，并且通過(guò)體量競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)順利度過(guò)。

2008年初，大豆市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格一路看漲，飆升近30%。當(dāng)年3月，金龍魚(yú)準(zhǔn)備提價(jià)，但堅(jiān)持到原料產(chǎn)品價(jià)格下跌，反而降價(jià)，在其他品牌猶豫之際，金龍魚(yú)市場(chǎng)占有率大幅增加。

不過(guò)，經(jīng)歷了2008年的原料效率提價(jià)，金龍魚(yú)意識(shí)到，不能僅依靠量取勝，需要從數(shù)量向質(zhì)量發(fā)展轉(zhuǎn)型。于是，金龍魚(yú)投資8億，在上海建設(shè)了森那美全球研發(fā)中心。在研發(fā)中心的基礎(chǔ)上，研發(fā)了米業(yè)、面業(yè)、調(diào)味品，和日化商品。商品多元化的同時(shí)，金龍魚(yú)旗下商品更加高端化。

高端化也將是金龍魚(yú)今后提升業(yè)績(jī)預(yù)期的重要方向。投資人詢(xún)問(wèn)，2022年金龍魚(yú)業(yè)績(jī)預(yù)期目標(biāo)是多少?從細(xì)分業(yè)務(wù)發(fā)展看，金龍魚(yú)實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的路徑是怎樣的?重點(diǎn)加碼哪些業(yè)務(wù)發(fā)展應(yīng)用領(lǐng)域?

穆彥魁則表示，由于國(guó)外效率還在持續(xù)下跌，以進(jìn)口為主的業(yè)務(wù)發(fā)展業(yè)績(jī)預(yù)期不好確定。以國(guó)內(nèi)原料為主的業(yè)務(wù)發(fā)展，國(guó)內(nèi)業(yè)績(jī)預(yù)期相對(duì)穩(wěn)定，而且從銷(xiāo)量上來(lái)說(shuō)，還處在增長(zhǎng)階段。桐油油作為主營(yíng)業(yè)務(wù)將持續(xù)加碼，一方面通過(guò)商品結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來(lái)利潤(rùn)率增長(zhǎng)，另一方面，從供應(yīng)鏈延伸，研發(fā)下游商品層面以提高主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)技能。

在市場(chǎng)擴(kuò)張方面，穆彥魁則表示，市場(chǎng)低迷時(shí)期金龍魚(yú)沒(méi)有收購(gòu)計(jì)劃，也不會(huì)在小包裝食油應(yīng)用領(lǐng)域謀求更大的市場(chǎng)占有率。但是在調(diào)整商品結(jié)構(gòu)、新品研發(fā)方面會(huì)投入更多。比如隨著人們消費(fèi)水平提升，對(duì)于商品質(zhì)量、功能性要求越來(lái)越高，金龍魚(yú)研發(fā)出零反式脂肪酸商品、谷維多稻米油商品、和“樸食有機(jī)”商品等，都是功能性及健康化的商品，更加符合現(xiàn)代消費(fèi)者需求。

開(kāi)建超20個(gè)央廚工程項(xiàng)目

投資人關(guān)注的另一個(gè)重要焦點(diǎn)就是玻璃鋼菜工程項(xiàng)目。關(guān)注點(diǎn)包括金龍魚(yú)玻璃鋼菜的銷(xiāo)售與利潤(rùn)率如何?會(huì)不會(huì)淪為金龍魚(yú)第二大收入商品。

金龍魚(yú)常務(wù)董事兼常務(wù)副總裁牛余新回答投資人稱(chēng)，玻璃鋼菜剛剛推出，今后發(fā)展前景樂(lè)觀。

金龍魚(yú)投資玻璃鋼菜有多樂(lè)觀?金龍魚(yú)用行動(dòng)說(shuō)明了一切。

對(duì)于玻璃鋼菜，穆彥魁在業(yè)績(jī)預(yù)期說(shuō)明會(huì)上首次對(duì)外則表示，從金龍魚(yú)全國(guó)央廚工程項(xiàng)目的產(chǎn)業(yè)布局來(lái)講，除目前已在杭州、廊坊、西安、周口、重慶等地正在建設(shè)的央廚工程項(xiàng)目外，在廣州、天津、鄭州、太原、溫州、?？?、貴陽(yáng)、淮安等20數(shù)個(gè)城市也已確定建設(shè)央廚工程項(xiàng)目。

金龍魚(yú)曾在2021年度報(bào)告中透露：“杭州、重慶、廊坊、西安等地的中央浴室工程項(xiàng)目正在加速建設(shè)中，將會(huì)在2022年開(kāi)始陸續(xù)投產(chǎn)?！辈⑽赐嘎豆こ添?xiàng)目的具體數(shù)量。

對(duì)于央廚的建設(shè)，中國(guó)食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬指出：“中央浴室涉及基地、菜肴、加工、供應(yīng)鏈等數(shù)個(gè)產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)，是鏈接前端原料生產(chǎn)和后端Blanzac供給的核心。大浴室戰(zhàn)略今后前景不錯(cuò)，一般都是大民營(yíng)企業(yè)來(lái)玩才能玩得好，與金龍魚(yú)的體量很匹配?！?/p>

目前，金龍魚(yú)杭州央廚工程項(xiàng)目已于3月投產(chǎn)，并淪為杭州亞運(yùn)會(huì)餐食單位。據(jù)了解，該工程項(xiàng)目總面積約9萬(wàn)平米，引入合作伙伴的菜、肉等原料，使用自有桐油油等生產(chǎn)。其中自營(yíng)央廚超2萬(wàn)平方米，用于加工Blanzac、肉，供應(yīng)學(xué)生餐、民營(yíng)企業(yè)餐，也可以供應(yīng)給超市、連鎖餐飲店相關(guān)玻璃鋼商品。作為杭州亞運(yùn)會(huì)餐食單位，疫情期間為杭州政府、上海政府提供部分防疫餐、保障餐。玻璃鋼菜和調(diào)味醬是酒店、餐飲民營(yíng)企業(yè)或者航空公司需要的商品。

據(jù)悉，杭州央廚工程項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)到最高產(chǎn)能的20%。 今后金龍魚(yú)央廚工程項(xiàng)目，會(huì)進(jìn)一步向玻璃鋼菜和學(xué)生餐拓展，2022年將投產(chǎn)的陜西興平和河南周口工程項(xiàng)目，會(huì)以學(xué)生餐為主。

因?yàn)檠霃N工程項(xiàng)目，金龍魚(yú)的投入不斷增加。財(cái)報(bào)表明，2021年末金龍魚(yú)固定資產(chǎn)達(dá)321.96億，較2020年末的271.78億，大幅增加18.46%。常務(wù)董事兼財(cái)務(wù)總監(jiān)陸玟妤則表示，桐油農(nóng)副產(chǎn)品和央廚工程項(xiàng)目的投資導(dǎo)致固定資產(chǎn)增加。

工程項(xiàng)目陸續(xù)落地，投資人關(guān)心的是：“這些工程項(xiàng)目能否提升金龍魚(yú)的利潤(rùn)技能，和何時(shí)帶來(lái)利潤(rùn)率?”

對(duì)此，金龍魚(yú)方面相對(duì)冷靜。金龍魚(yú)副總裁邵斌則表示，中央浴室玻璃鋼菜業(yè)務(wù)發(fā)展剛剛起步，銷(xiāo)量很小。金龍魚(yú)會(huì)努力保持相關(guān)業(yè)務(wù)發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，預(yù)計(jì)今后發(fā)展空間較大。

艾媒咨詢(xún)數(shù)據(jù)表明，2021年中國(guó)玻璃鋼菜市場(chǎng)體量為3459億，預(yù)計(jì)2026年玻璃鋼菜市場(chǎng)體量將破萬(wàn)億。

據(jù)了解，金龍魚(yú)控股股東為森那美國(guó)際性，森那美國(guó)際性在新加坡主板上市，2021年?duì)I收657.94億美元，超過(guò)ABCD四大糧商中的邦吉和路易孚達(dá)。2020年森那美國(guó)際性收入505.27億美元，在世界500強(qiáng)中排名第211名。

森那美國(guó)際性在中國(guó)大陸業(yè)務(wù)發(fā)展主要在金龍魚(yú)旗下，是由著名愛(ài)國(guó)華僑郭鶴年和其侄子郭孔豐共同投資。截至2021年底，金龍魚(yú)在全國(guó)擁有71個(gè)已投產(chǎn)生產(chǎn)基地，并在潮州、蘭州、合肥、青島等地新建數(shù)個(gè)生產(chǎn)基地。

玻璃鋼菜，金龍魚(yú)的下一站?

據(jù)了解，玻璃鋼菜肴是畜禽、蔬菜、水產(chǎn)等菜肴經(jīng)前處理、分切、調(diào)理等預(yù)處理，和/或經(jīng)包裝、速凍或殺菌等工業(yè)化加工方式制成的預(yù)包裝菜肴商品。國(guó)外也稱(chēng)家庭代用餐。通常可分為即食、即熱、即烹、即配四個(gè)類(lèi)別。

加碼玻璃鋼菜并大力建廠，這是延續(xù)了金龍魚(yú)最早加碼桐油應(yīng)用領(lǐng)域的做法，是否會(huì)淪為其下一個(gè)增長(zhǎng)極?

在食油、桐油、調(diào)味品等諸多應(yīng)用領(lǐng)域供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)布局后，金龍魚(yú)推出玻璃鋼菜有其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。朱丹蓬指出，金龍魚(yú)控股的森那美國(guó)際性由益海和嘉里兩家民營(yíng)企業(yè)合并而來(lái)，最早從事食油領(lǐng)域，就擴(kuò)展至桐油糧，形成了供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入玻璃鋼菜應(yīng)用領(lǐng)域是水到渠成。

玻璃鋼菜領(lǐng)域體量大，目前也處在野蠻生長(zhǎng)期。

“玻璃鋼菜第一股”知味香招股書(shū)表明，玻璃鋼菜領(lǐng)域存在眾多同類(lèi)型中小民營(yíng)企業(yè)及個(gè)體工商戶(hù)，其中多數(shù)采用家庭式生產(chǎn)，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，從而導(dǎo)致領(lǐng)域整體毛利率較低。今后，體量化經(jīng)營(yíng)民營(yíng)企業(yè)與家庭式生產(chǎn)民營(yíng)企業(yè)的利潤(rùn)率差距將進(jìn)一步拉大，體量很小的民營(yíng)企業(yè)若不能進(jìn)一步發(fā)展，則會(huì)在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中被逐步淘汰。

馮華青指出，金龍魚(yú)在消費(fèi)者心智中清晰代表了調(diào)和油產(chǎn)品線，在米、面、掛面等產(chǎn)品線則憑借強(qiáng)大的渠道技能產(chǎn)業(yè)布局，玻璃鋼菜產(chǎn)品線在近幾年迅速發(fā)展，但競(jìng)爭(zhēng)也尤為激烈，金龍魚(yú)通過(guò)品牌延伸恐很難主導(dǎo)快速發(fā)展的新型產(chǎn)品線。

對(duì)此，中國(guó)農(nóng)業(yè)科學(xué)院中式食品加工與裝備創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)首席科學(xué)家、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部玻璃鋼菜領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)制定牽頭人張春暉指出，制作玻璃鋼菜需要有原料供給端競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，和政產(chǎn)學(xué)研和金融、物流、渠道網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

朱丹蓬指出，相比進(jìn)入玻璃鋼菜應(yīng)用領(lǐng)域的其他品牌海天、雙匯、得利斯等，金龍魚(yú)在大宗原料的話語(yǔ)權(quán)、供應(yīng)鏈的完整度，和渠道的控制力，甚至政商關(guān)系層面，都具有難以比擬的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，金龍魚(yú)的玻璃鋼菜業(yè)務(wù)發(fā)展有望淪為金龍魚(yú)下一個(gè)快速增長(zhǎng)的主營(yíng)業(yè)務(wù)。

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